Avviker stort från budget - NJ-fakultetens halvårsbokslut

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) gör ett positivt resultat om 10,8 mnkr under första halvåret och avviker därmed stort från budget. Prognosen för 2017 är att fakulteten ska göra ett underskott om -57 mnkr, att jämföra med det budgeterade underskottet om -85 mnkr.

Avvikelsen från budget beror främst på att anställningarna inte kommit igång som planerat. Av de 75 anställningar som beslutats inom den strategiska satsningen på postdoktorer och doktorander, har 58 påbörjats under första halvåret och resterande 17 påbörjas först under andra halvåret.

Utfallet inom grundutbildningen (GU) är ett överskott om 3 mnkr. Överskottet inom GU beror på att ett antal institutioner inte har en jämn utfördelning av kostnader för personal under året, utan justerar för det i helårsbokslutet. Siffrorna i halvårsbokslutet inom GU blir därför något missvisande även om redovisningen inom fler institutioner är bättre i år. Flera av de institutioner som i halvårsbokslutet gör ett överskott tror att resultatet för helåret kommer att vara i nivå med det budgeterade resultatet som sammantaget är ett underskott om -2,4 mnkr, d.v.s. betydligt sämre än utfallet i halvåret. Fakulteten har vid ingången av 2017 ett balanserat underskott om -5 % av omsättningen inom GU och har ett stort bekymmer med att få ekonomin i balans. Flera institutioner har stora negativa kapital utöver den tillåtna gränsen -3 % medan institutionen för stad och land har ett balanserat kapital över den tillåtna gränsen +10 %.

Antalet helårsarbetskrafter (HÅA) ökar nu stadigt inom fakulteten. I juni var det 960,3 HÅA och prognosen för helåret pekar mot ca 930 HÅA som ett medelvärde för hela året. Av antalet HÅA i juni var det 97 postdoktorer och drygt 120 doktorander vilket är en kraftig ökning. Det är ett resultat av fakultetens satsning för att dels minska kapitalet men också för att få igång mer verksamhet som på sikt genererar fler prestationer.